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此内容适用于在 英国 的销售

如何开始使用亚马逊增值税整合服务

什么是亚马逊增值税整合服务?

亚马逊增值税整合服务是一项增值税合规解决方案,让您可以通过第三方税务服务提供商在最多 7 个国家(英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰和捷克共和国)管理您的欧洲增值税登记和申报义务。使用该服务,您可以更加轻松高效地处理增值税合规事宜,从而有更多时间拓展您在欧洲的业务。

当您加入亚马逊增值税整合服务时,每注册或添加一个增值税登记国家/地区,您都要支付一笔一次性注册费。开始申报后,亚马逊将就亚马逊增值税整合服务向您收取月服务费,费率低至每月 €33.30(一个国家/地区,不含财务代理费用)。

注意: 亚马逊增值税整合服务不支持在您公司成立地所在的国家/地区进行增值税登记或申报。
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增值税登记和申报支持的国家/地区

增值税登记和申报服务面向英国、德国、法国、西班牙、意大利、波兰和捷克共和国。请从上述国家中选择符合您业务需求的国家。不支持在您公司成立地所在的国家/地区进行增值税登记或申报。

我已经在部分国家/地区履行了增值税义务,而对于其他国家/地区,我仍需注册才能缴纳增值税。我可以使用亚马逊增值税整合服务吗?

可以。您可以转移至亚马逊增值税整合服务进行增值税申报,并在尚未注册增值税的国家/地区申请注册增值税。

该服务包含哪些内容?

  • 增值税登记
  • 增值税申报
  • 财务代理
  • 免费提供英国和欧盟 EORI 号
  • 通过卖家平台实时更新
  • 宣誓翻译
  • 自动报告: Intrastat、欧盟销售清单,以及当地要求的所有报告

有关更多信息,请参阅使用亚马逊增值税整合服务申报增值税的所有相关内容

亚马逊增值税整合服务有哪些费用?

注册亚马逊增值税整合服务时,每注册或添加一个增值税登记国家/地区,您都要支付一笔一次性注册费。在您开始申报增值税后,我们将根据您订阅申报服务的国家/地区向您收取服务费,费用低至每月 €33.30(一个国家/地区,不含税务代理服务)。有关费用详情,请参阅此处

在卖家平台的“管理我的服务”菜单中,对于亚马逊增值税整合服务,我的状态显示为“符合要求”。这意味着什么?

这意味着您符合注册亚马逊增值税整合服务的要求。要开始使用该服务,请前往卖家平台中的【数据报告】 > > 【管理您的增值税】,然后点击【立即开始】。完成此流程之后,您才会被视为已注册亚马逊增值税整合服务。

谁符合注册亚马逊增值税整合服务的要求?

所有在欧洲商城注册开店的亚马逊卖家均符合注册亚马逊增值税整合服务的要求,不受任何限制。

点击此处注册。

如何注册亚马逊增值税整合服务?

要在一个或多个国家/地区注册以使用亚马逊增值税整合服务,请按照以下步骤操作: 在【管理您的增值税】部分(位于卖家平台的【数据报告】菜单下),选择您打算使用该服务的国家/地区。您需要确认您的公司信息(公司名称和类型以及您公司注册的国家/地区)。完成后,点击【同意并继续】,注册所选国家/地区的亚马逊增值税整合服务。

  1. 转至【数据报告】 > > 【管理您的增值税】。
  2. 选择您打算使用该服务的国家/地区。 您需要确认您的公司信息(公司名称和类型以及您公司注册的国家/地区)。
  3. 点击【同意并继续】。 这将让您注册您选定的国家/地区的亚马逊增值税整合服务。我们将向您的卖家账户收取相应注册费用(一次性)和月度申报费用。
点击此处注册。

哪些税务服务提供商支持亚马逊增值税整合服务?

与我们合作的税务服务提供商包括 Avalara、腾邦会计事务所、Taxually、Avask、德勤和 J&P 会计师事务所。

完成增值税登记需要哪些步骤?


  1. 设置您的亚马逊增值税整合服务资料。

    检查您的账户信息(业务类型、企业名称和公司注册的国家/地区),确保相关信息准确无误,因为在您的增值税登记流程中将用到这些信息。请注意,此信息需要与您将在此流程后期提供的企业文件中声明的信息一致。如果此页面上的任何信息与您的文件中提供的信息不符,则必须予以更新。

    作为参考,请查看以下卖家平台实体类型及其与公司或个体经营者的匹配情况。如果这些实体类型在您公司注册的国家/地区不适用,您可以选择最适合您的实体的类型。

    实体类型 公司或个体经营者
    国有企业 公司
    上市公司 公司
    私有企业 公司
    慈善机构 公司
    独资经营者 个体经营者
    个人 个体经营者
    手艺人和艺术家 个体经营者
    自然人公司 个体经营者

    在此页面上,您还可以添加您现有的所有增值税登记号,并选择要注册使用亚马逊增值税整合服务的国家/地区。

    如果您的公司注册地在欧盟,便需完成下述 5 个在线步骤。否则,税务服务提供商将联系您,请您直接配合他们完成类似步骤。

  2. 提供您的业务信息。

    打开在线表单并填写您的基本业务信息。税务服务提供商将使用您在表单中提供的信息,代您准备适用于您选择的所有国家/地区的必要申请表,为您节省时间和精力。除非标记为“可选”,否则所有问题均为必填。

    提供业务信息时,如果您未填写必填字段或者提供的数据与您上传的文件不符,则您的【业务信息】状态将变为【错误】。请按照以下说明消除相关错误:

    1. 依次点击【数据报告】和【管理您的增值税】。
    2. 在【管理您的增值税】页面上,点击【企业信息】旁边的【继续】。
    3. 在线表单包含几个部分。您将被引导至存在第一个错误的部分。点击【查看】可查看在线表单中的所有错误。
    4. 在【查看】页面上,您将看到所有错误,您需要修复这些错误才能让表单通过验证,然后才可以点击【提交表单】。
    5. 检查【查看】页面上的错误描述,获取有关需要修复的错误的具体说明。如果不知道如何解决,请查阅在线表单内的相关部分,点击出现错误的字段旁边的问号,您将看到有关如何填写此字段的提示。

  3. 收集文件。

    按照界面上的说明收集地方税务机构要求的文件,以用于您的增值税登记申请。不同国家/地区所需文件差异很大。但是,您在说明中看到的列表是专门针对您的要求而定制的,其中包含指南和示例。我们不会要求您收集不必要的文件。

    我们仅支持以下语言: 法语、意大利语、西班牙语、英语和德语。如果您的文件使用的是其他语言,您需要提供一份英语翻译版本,否则,税务服务提供商将无法确认您的文件。

  4. 上传表单和文件以供确认。

    扫描您收集的每个文件(每种类型只需要一份文件),并将扫描件上传到卖家平台。然后,税务服务提供商需要确认:

    1. 您提供了所有必要文件。
    2. 提供的所有文件均填写完整。
    3. 文件中的信息与您在在线表单中提供的信息一致。

      这可以确保您向税务机构提交准确无误的信息,从而快速完成增值税登记。检查的结果(确认或错误)将显示在商品中。

  5. 打印表单并签字。

    表单和文件经确认后,您可以下载一系列预先填好的表单和授权委托书进行检查、打印和签字。

  6. 将表单寄送给税务服务提供商(如适用)。

    按照界面上的说明将签字后的表单和证明文件寄送到相应地址。这是一项必要步骤,因为税务机构要求提交纸质文件。收到您的文件后,税务服务提供商会进行最终确认,然后再提交给税务机构进行处理。

我必须在卖家平台中做什么?

  • 填写在线表单。
  • 收集文件。
  • 上传文件以供确认。
  • 获取预先填写的表单。

哪些工作在卖家平台外进行?

  • 确认文件
  • 签署表格
  • 将填好的文件和表单寄给税务服务提供商
  • 税务机构对您的文件进行处理

为什么需要填写表单?

为了完成增值税登记,地方税务机构需要了解一些有关您企业的基本信息。税务服务提供商将主要使用您在表单中提供的信息,代您预先填写适用于您选择的所有国家/地区的必要申请表,为您节省时间和精力。

我为什么需要提供文件?

为避免出现欺诈并保留准确的记录,地方税务机构会要求您在提交增值税登记申请时随附一些证明文件。

所需文件包括(但不限于)以下这些:

  • 证实您的经营活动的证书
  • 地方增值税登记证书
  • 您的银行提供的公函
  • 法定代表人的身份证明
我们只要求您收集进行增值税登记所需的文件。

为什么需要提供文件的多份副本?

每个增值税登记申请均由相应国家/地区的税务机构处理。因此,根据您选择的国家/地区,您可能需要为任何指定文件提供最多 6 份正式副本(为每个税务机构提供一份)。

什么是正式副本? 是否可以改为提交影印件?

“正式副本”是由税务机构或相关政府机构签发的文件副本。除非另有规定,否则税务机构不会接受影印件、从网页上下载的文件以及从 Web 浏览器打印的屏幕内容打印件来代替“正式副本”。

为什么要求我的某些文件必须经过公证并获得海牙认证?

为了确保某些类型的文件为正式文件且有效,某些税务机构仅接受经过公证的正式副本。

什么是公证人?

公证人是有权完成某些法定程序(其中包括为在其他司法辖区使用的文件提供证明)的公职人员。

某些文件很难获取,是否可以在不提供这些文件的情况下完成增值税登记?

不可以。您必须提供亚马逊增值税整合服务要求的所有文件,如果不提供这些文件,我们就无法处理您的增值税登记申请。

我已有增值税登记号,为什么还需要提供文件?

税务服务提供商需要使用这些文件来准确无误地准备增值税申报。所需文件包括:

  1. 增值税登记证书
  2. 过去的增值税、Intrastat 和欧盟销售清单申报单
除非另有规定,否则您必须提交商品中提及的所有文件。

完成增值税登记的时限是多久?

增值税登记的时限可能有很大差别,具体取决于您在其中注册增值税的司法辖区。在您填好表单并成功收集到所有必要文件后:

税务服务提供商将在 5 个工作日内将您的申请提交给税务机构。

如果您是欧盟地区的卖家,税务机构将在以下时间范围内处理大部分增值税登记申请:

  • 英国:2 至 5 周
  • 德国:6 至 13 周
  • 法国:8 至 9 周
  • 意大利:4 至 5 周
  • 西班牙:8 至 9 周
  • 波兰:3 至 4 周
  • 捷克共和国:1 至 2 周

如果您是欧盟以外地区的卖家,税务机构将在以下时间范围内处理大部分增值税登记申请:

  • 英国:6 至 10 周
  • 德国:12 至 14 周
  • 法国:12 至 14 周
  • 意大利:1 至 2 周
  • 西班牙:8 至 12 周
  • 波兰:8 至 10 周
  • 捷克共和国:2 至 7 周

在以下情况下,此过程可能需要更长时间:

  • 税务机构对您的申请有其他疑问
  • 税务机构需要其他文件
  • 税务机构正在处理大量申请

我已经有一个增值税登记号。通过亚马逊增值税整合服务进行申报的流程是什么?


  1. 注册亚马逊增值税计算服务。

    您需要完成的第一步是注册亚马逊增值税计算服务。在您启用这项服务后,亚马逊增值税计算服务将代您计算相关交易的增值税并开具发票。有关更多信息,请参阅欧盟亚马逊增值税计算服务方法

  2. 设置您的亚马逊增值税整合服务资料。

    检查您的账户信息(业务类型、企业名称和公司注册的国家/地区),确保相关信息准确无误,因为在您的增值税登记流程中将用到这些信息。此信息需要与您将在此流程后期提供的企业文件中声明的信息一致。如果此页面上的任何信息与您文件上的信息不符,则必须予以更新。

    作为参考,请查看以下卖家平台实体类型及其与公司或个体经营者的匹配情况。如果这些实体类型在您公司注册的国家/地区不适用,您可以选择最适合您的实体的类型。

    实体类型 公司或个体经营者
    国有企业 公司
    上市公司 公司
    私有企业 公司
    慈善机构 公司
    独资经营者 个体经营者
    个人 个体经营者
    手艺人和艺术家 个体经营者
    自然人公司 个体经营者

    在此页面上,您还可以添加您现有的所有增值税登记号,并选择要注册使用亚马逊增值税整合服务的国家/地区。

    如果您的公司注册地在欧盟,便需完成下述 4 个在线步骤。否则,会有税务服务提供商联系您,请您直接配合他们完成类似步骤。

  3. 填写在线表单。

    打开在线表单并填写您的基本业务信息。税务服务提供商和亚马逊增值税整合服务将通过您在表单中提供的信息更好地了解您的企业,并正确设置您的账户。

    您可以根据自己的具体需求自定义该表单,方法是提供您公司注册的国家/地区、您的业务类型,以及您希望在其中使用亚马逊增值税整合服务申报增值税的国家/地区方面的信息。

  4. 收集文件。

    要准确无误地申报增值税,您需要向税务服务提供商发送若干文件,其中包括:

    • 增值税登记证书
    • 过去的增值税、Intrastat 和欧盟销售清单申报单
    • 与税务机构之间关于任何未决问题的信件

    除非另有规定,否则您必须提交商品中提及的所有文件。

    我们仅支持以下语言: 法语、意大利语、西班牙语、英语和德语。如果您的文件使用的是其他语言,您需要提供一份英语翻译版本,否则,税务服务提供商将无法确认您的文件。

  5. 签字并邮寄授权委托书。

    表单和文件经确认后,您可以下载一系列授权委托书进行检查、打印和签字,并在完成后将其寄回商品中显示的地址。

  6. 提供有关商品的其他信息。

    最后,您需要使用我们的商品税务文件提供有关商品的其他信息,然后才能申报增值税。有关更多信息,请参阅商品税务文件

如果我已经在部分国家/地区拥有增值税登记号,并且需要在其他国家/地区进行新的增值税登记。我需要做什么?

在这种情况下,亚马逊增值税整合服务将显示以下内容:

  • 一份供您填写的调查问卷
  • 申报增值税需提交的文件列表
  • 注册增值税需提交的文件列表
我们建议您尽快填写该调查问卷并收集增值税申报文件,以便您能够快速开始使用亚马逊增值税整合服务申报增值税。

我遇到了技术问题。

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